Quais os principais fatores a serem negociados com os fornecedores?

Introdução

Podemos observar, no mercado produtivo, que o fornecedor é um personagem importante na participação da cadeia de suprimentos, pois não é visto somente como “entregador” de matérias-primas, que às vezes realiza a entrega sem se preocupar em verificar a satisfação do cliente sobre o prazo, o local entregue, e as condições do produto. O fornecedor pode contribuir como um “parceiro” de negócio para o ajudar o vendedor a cumprir a missão do produto chegar até o consumidor final no prazo.

1. Fornecedor Competitivo no Mercado Produtivo

Um mercado mais competitivo exige um relacionamento cliente-fornecedor bem fortalecido e harmonioso, que possa concluir com esmero a entrega do serviço ou produto, do fornecedor para cliente, no tempo certo, na qualidade esperada e no local certo. A seleção, avaliação e qualificação de fornecedores compõem um dos principais fatores para a consolidação de uma estratégia de negócio, que deve ser coordenada em conjunto por todas as partes envolvidas ao longo da cadeia de suprimentos.

2. Estratégias de Verticalização

Quando uma empresa comercializa os produtos que ela mesma fabrica, chamamos de processo de verticalização. A verticalização é fácil de observar, podemos ver na rede de supermercado, por exemplo, quando o produto vendido tem o selo de sua fabricação. A partir da prática desse ideal, pode-se colher algumas vantagens: a independência de terceiros, maior autonomia, atuando como fabricante, maior domínio sobre todos os processos, maior conhecimento sobre a tecnologia aplicada nas linhas de produção, em contrapartida, surgem situações que aparentemente são desvantagens e que implicam um esforço gerencial e executivo para solucionar, como a necessidade de maior investimento em estrutura de equipamentos, mais contratações de mão de obra, mais recursos materiais e a necessidade de adotar ações para conter a perda financeira devido à ocorrência de produtos de refugo ou por desperdícios gerados nos retrabalhos.

3. Estratégias de Horizontalização

Diferentemente da verticalização, a definição para horizontalização é comprar tudo que se vende, um exemplo bem fácil de entender é observar uma montadora de automóveis que, em suma, monta todo o carro a partir de peças fornecidas por terceiros, em sua maioria. A empresa gestora de suprimentos pode conquistar algumas vantagens, que podemos resumir em redução de custos de mão de obra, redução nos custos de aquisição de materiais, maior eficiência na negociação e no cumprimento da entrega, maior facilidade na incorporação de novas tecnologias, maior rentabilidade nas operações de suprimentos, liberdade para concentrar o foco no negócio principal da empresa e atribuir responsabilidade de produção para os fornecedores. No entanto, existem desvantagens, como o aumento de esforços no controle tecnológico e a dificuldade de obter boa vontade do fornecedor em dividir os seus lucros.

4. Sequência de Processos na Operação de Compras

 No processo de compras, podemos verificar que existem vários passos que envolvem uma cadeia de suprimentos: passo um, o cliente consumidor demanda uma compra junto a uma empresa vendedora, que recebe uma nota fiscal de vendas, considerada nota fiscal de saída; passo dois, a empresa vendedora analisa a demanda e verifica a disponibilidade em seus estoques; passo três, a partir da indisponibilidade do produto, o comprador procede uma seleção de escolher fornecedores do produto faltante e escolhe um número reduzido de fornecedores, três, por exemplo, com melhor histórico de entregas já realizadas com ele; passo quatro, a partir desses fornecedores selecionados, o comprador realiza uma cotação de preço, prazo de entrega e condições de pagamento e escolhe o fornecedor que reunir a melhor proposta, conforme método descrito no item “Escolha dos Métodos para avaliar o fornecedor”, que será visto adiante; passo cinco, uma vez que se identificou o fornecedor com a melhor avaliação, o comprador dispara um pedido de compra para o fornecedor escolhido; passo seis, o fornecedor emite uma nota fiscal dos produtos vendidos e emite as duplicatas de pagamento, além disso, entrega o produto para o comprador, conforme a condições negociadas de prazo, local e condições de pagamento; passo sete, o comprador recebe o produto comprado junto com a nota fiscal, confere tudo, em seguida, repõe o seu estoque faltante no armazém e, ao mesmo tempo, endereça os produtos vendidos ao cliente final. As informações da nota fiscal e duplicatas a pagar são enviadas para o faturamento e contabilidade, enquanto que as duplicatas são encaminhadas para o setor de contas a pagar; passo oito, a partir do endereçamento da compra ao cliente final, estas informações da nota fiscal de venda são enviadas para o setor de faturamento, contas a receber e contabilidade; passo nove, de acordo com as condições contratuais de pagamento, referentes às compras realizadas junto ao fornecedor, o setor de contas a pagar do comprador realiza os pagamentos respectivos de cada duplicata a vencer e os informa ao faturamento e contabilidade; passo dez, de acordo com as condições contratuais de recebimentos junto às vendas para o cliente final, o setor de contas a receber do comprador realiza os respectivos recebimentos e os informa aos seus setores de faturamento e contabilidade.

5. Para uma Melhor Avaliação dos Fornecedores

Para avaliar os fornecedores, há alguns fatores que devemos levantar como informações históricas do fornecedor, por exemplo: análise de Custos dos fornecedores; entregas com qualidade por parte dos fornecedores; pontualidade nas entregas por parte dos fornecedores; inovação na atuação do fornecedor no fluxo de suprimentos; flexibilidade nas negociações por parte dos fornecedores; excelente performance de indicadores de produtividade; instalações adequadas do fornecedor e compatível para atender a todo volume de demandas; estímulo dado pelo fornecedor à capacitação operacional e gerencial através de treinamentos. Com estas informações, pode-se proceder a um método de avaliação do fornecedor conforme descrito no item “Escolha dos Métodos para avaliar o fornecedor”, que será apresentado mais adiante.

6. Formas de Negociação com os Fornecedores

Na cadeia de suprimentos, de uma certa forma, é fácil deduzir que a relação com fornecedores influi para o desenrolar de uma boa negociação, nisto, algumas atitudes possibilitam um desfecho favorável, por exemplo, exclusividade de fornecimento do produto comprado, compromisso de auditoria do comprador sobre os dados do fornecedor, compartilhamento do fornecedor com o comprador dos ganhos de processos e financeiros com o aumento da demanda de compras, estabelecimento de negociação de penalidades (multas, juros, descontos) devido ao não cumprimento de prazos, estabelecimento de formas e frequências de comunicações por meio de relatórios gerenciais e executivos, com informações de indicadores.

7. Identificação do Momento da Realização da Qualificação

Podemos ter dúvidas sobre qual o momento certo de realizar um esforço para avaliar o fornecedor, o ponto desta decisão está descrito no passo três do item “Sequência de processos na operação de Compras”, mas antes recomenda-se realizar um período maior que 3 meses de testes do fornecedor para criar o seu quadro histórico, levando em consideração as informações descritas no item “Para uma melhor avaliação dos fornecedores”.

8. Etapas para Qualificação de Seleção de Fornecedores

Após identificar o momento mais ideal para a qualificação do fornecedor, surge a necessidade de ter um passo a passo para facilitar o que fazer, pode-se adotar alguns passos: o primeiro passo é identificar os pontos críticos por processo: são produtos ou serviços que podem impactar em prejuízos na venda, na compra e no suprimento? Ou então que gerem quebra de confiança ao cliente final?; passo dois, sincronizar as regras de requisitos de recebimento do comprador às regras de fornecimento do fornecedor; passo três, o almoxarifado considera a análise de qualidade de entrega, levando em conta: aspectos de embalagem em perfeito estado, descrição bem clara das bulas, descrição bem detalhada dos laudos, regras de temperatura para conservação do produto ou serviço, data de validade dentro do prazo identificando o ponto de venda. Neste passo, a falta de um dos itens para a análise de qualidade de entrega descarta o fornecedor como candidato para a seleção de fornecedor.

9. Escolha dos Métodos para Avaliar o Fornecedor

Para podermos avaliar um fornecedor, precisamos nos apoiar em uma técnica. Por exemplo, na Figura, demonstra-se um método para qualificar, analisar e decidir pela escolha do fornecedor melhor classificado. Primeiro, deve se obter o máximo de informações com outros compradores, informações internas, opiniões de especialistas, históricos de transações passadas, reunir as informações mais relevantes, e atribuir a existência ou não para cada item que compõe o termo “Método de Avaliação”, em relação à cada linha que consta o produto ou serviço a ser adquirido. Supondo que vamos qualificar um fornecedor que oferece os produtos/serviços: “Materiais e Insumos Críticos”, “Serviço de Manutenção”, “Serviços de Validação”, “Serviços de Auditoria da Qualidade” e “Serviços de Transporte”, veja como deve ser realizada a avaliação para cada item:

Item I - no caso do item I, que se refere ao plano anual de trabalho (PTA), marcar com “X” se houver um plano de trabalho do fornecedor;

Item II - no item II, que se refere à experiência do fornecedor, se houver incidência que o fornecedor comprove a sua experiência, marcar com “X”;

Item III - no item III, que se refere ao histórico do fornecedor, marcar com “X” se há histórico do fornecedor de entregas já realizadas;

Item IV - no item IV, que se refere à visita do comprador nas instalações do fornecedor, marcar com “X” se houve visita(s).

Item V - no item V, que se refere à condição do fornecedor possuir certificação ISO, se houver certificação marcar com “X”;

Item VI - no item VI, que se refere ao fato de haver auditorias do comprador no fornecedor, se houve auditoria marcar com “X”. Com isso, podemos concluir, observando a Figura , que o suposto fornecedor possui uma boa qualificação para o produto/serviço “Materiais e insumos críticos”, assim, no caso de uma compra é possível endereçar um pedido ao suposto fornecedor.

FIGURA:

10. Avaliação de Operações Logísticas através de Indicadores

É muito importante dispor de indicadores para gerir a cadeia de suprimentos, podemos utilizar um índice de pontualidade do Fornecedor (IPO), para acompanharmos se as entregas estão sendo realizadas pontualmente, conforme o prazo combinado entre o comprador e o fornecedor. As informações para compor estes indicadores devem vir de um sistema informatizado. O setor de recebimento do comprador registra a chegada do produto e integra automaticamente no cálculo do indicador, se esse setor detectar uma situação de atraso na entrega, falta de produtos ou produto danificado, considera-se como ocorrências de demérito para o fornecedor, enquanto que o número de pontos possíveis considera-se a quantidade de entrega total esperada pelo comprador de maneira perfeita. A partir desse processo, o comprador pode acompanhar de forma imediata o andamento da entrega e analisar o desempenho do fornecedor.

Dashboard: é utilizado para indicar um “painel de indicadores”.

IPO: indicador para a pontualidade nas entregas dos fornecedores.

Quais são os fatores que influenciam a escolha dos fornecedores?

Quais são os fatores que mais pesam na escolha do fornecedor certo?

Quais os critérios principais de seleção de fornecedores?

Quais são os principais processos que devem ser alinhados com os fornecedores?